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Élaboration Budgétaire base/activité
La montée en charge de la T2A impose aux hôpitaux de se doter d’un véritable outil de simulation budgétaire basé sur des hypothèses d’activité justes.
Le changement de paradigme de gestion qui s’opère depuis quelques années, les regroupements géographiques ou encore les pressions financières auquel les établissements doivent faire face nécessite une exigence de maîtrise.
C’est en tenant compte de ce changement de culture, auquel vous êtes confronté pour gérer l’équilibre de vos recettes et de vos dépenses, qu’Axège propose le module Élaboration Budgétaire.
Projetez votre activité future
Par le biais d’une simulation base / activité, le module Élaboration Budgétaire vous permet d’anticiper vos mutations en simulant vos hypothèses stratégiques et ainsi facilite la contractualisation des objectifs.
Les données d’activités, économiques et financières réelles constituent l’historique à partir duquel sont renseignées les hypothèses budgétaires.
La complémentarité d’Axège Santé permet au module Élaboration Budgétaire de réaliser des projections fiables des moyens nécessaire en fonction de l’activité constatée de votre établissement.
L’évolution de votre besoin en Ressources Humaines est également pris en compte avec les heures ou ETP réalisés antérieurement.
Au-delà de la simulation activité – recettes – dépenses permettant de produire des comptes d’exploitation par service (et marges par parcours de soins type), AxègeSanté intègre dans la simulation budgétaire l’ensemble des états financiers : Plan d’investissement - Evolution de trésorerie – Compte de résultat consolidé - Evolution bilantielle.
Modélisez les moyens nécessaires
Le couplage du module Élaboration Budgétaire avec les Filières Internes de Productions de Soins fait d’Axège Santé le seul progiciel capable d’effectuer une simulation budgétaire entièrement automatisée.
Les filières de soins types sont déduites du système d’information, elles sont enrichies du détail du parcours et des actes consommés, puis valorisées.
Plus qu’un outil budgétaire, c’est un véritable outil de simulation permettant de réaliser différents scenarii prenant en compte les effets de seuils.
L’Élaboration budgétaire d’Axège Santé est doté d’un axe Ressources Humaines particulièrement souple permettant de maîtriser les coûts salariaux :
Les heures (ou ETP) disponibles sont mises au regard des heures nécessaires issues des hypothèses d’activités (selon la logique contrôle charge / capacité) ;
La simulation de la masse salariale peut être réalisée par personne ou de façon plus globale avec l’application d’un coût standard (le choix de cette option est possible pour chaque catégorie et/ou service) ;
Les affectations multiples par service ou secteur font partie des hypothèses de simulation ;
Les hypothèses de simulation s’appliquent sur les différentes rubriques de paie (ou sur un ensemble de rubriques).
Anticipez vos mutations
La simulation d’activité à cette maille permet d’intégrer d’éventuelles contraintes externes. Les besoins en ressources et les coûts unitaires sont évalués automatiquement, et intègrent les hypothèses liées à la stratégie interne de l’établissement.
De cette manière, vous disposez d’une vision plus juste avec la capacité d’anticiper l’impact économique de vos hypothèses stratégiques.
Vous disposez également des références quantitatives et financières auxquelles vous pourrez comparer votre réalité future et ainsi faire des analyses d’écarts.
La production des états de suivi budgétaire et l’analyse des écarts peuvent être réalisés au mois le mois, avec les impacts correspondants (casemix, effet prix, effet quantité).
Une révision budgétaire au mois le mois est automatique et peut être corrigée et historisée au même titre que les différentes versions budgétaires.
Accédez à l'information qui vous intéresse en cliquant sur l'icône correspondante :
Recevoir les plaquettes des modules au format .pdf
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